No muestra factura para aplicar un pago en CONTPAQi Factura Electrónica

Factura Electronica -

No muestra factura para aplicar un pago en CONTPAQi Factura Electrónica

En alguna ocasión ¿te ha ocurrido que en CONTPAQi Factura electrónica estas intentando generar un Recibo electrónico de pago (REP) y no encuentras la factura que deseas saldar?
En CONTPAQi factura electrónica existe la posibilidad de que las facturas aparezcan saldadas con un pago interno o bien que las mismas facturas emitidas se tomen en automático como pagadas y no existe la forma de eliminar ese saldo a nivel sistema.
Pero es bien sabido que el sistema de CONTPAQi factura electrónica trabaja con el sistema de base de datos Visual fox y en base a ello podemos hacer modificaciones a nivel bases de datos, pero es muy importante que antes de que realices cualquier movimiento dentro de tus sistemas CONTPAQi hagas un respaldo de tus empresas, ya que cualquier modificación que realices a nivel bases de datos solo es posible revertirlo con un respaldo de la empresa.
A continuación, te mostramos los pasos de como liberar el saldo de la factura a nivel base de datos.
  1. Respaldar empresa.
  2. Ingresar a un manejador de Bases de datos como FoxPro.
  3. Abrir la tabla MGW10008 y ubicar los folios de los documentos que presentan el detalle en la columna cfolio.
  4. Tomar nota del valor del campo CIDDOCUM01 de ambos documentos.
  5. Modificar los valores por cero en los campos CNUMPARCIA, CCANTPARCI y CNUMCTAPAG para ambos documentos.
  6. Abrir la tabla MGW10009 y ubicar en el campo CIDDOCUM01 el valor tomado en el punto 4 del documento que se registró como pago.
  7. Validar que en el campo CIDDOCUM02 de la tabla MGW10009 se encuentre el valor tomado en el punto 4 del otro documento; si es así eliminar el registro.
  8. Cerrar las tablas y abrir el sistema.
  9. Ingresar a la empresa con Ctrl + V.
  10. Ejecutar la utilería Verificación de documentos desde el inicio del ejercicio y marcar las casillas Totales del documento y Saldo del documento.
  11. Validar que dos documentos no se encuentren pagados y que su saldo esté correcto.